Proposed Rate Tables available at Cityhall..
City of Farmersville
Proposition 218 NOTICE OF PUBLIC HEARING
ON PROPOSED WATER RATE INCREASES
Hearing Date & Time: September 25, 2017, at 6:00 p.m. or as soon thereafter as possible
Hearing Location: City Council Chambers, 909 W. Visalia Road, Farmersville, California 93223
Purpose: This notice is proposing water rate increases over a five-year period as necessary to provide sufficient revenue
to operate and maintain the City’s water system and to provide clean and affordable water to the City’s homes and
businesses.
Basis of Proposed Rates: Article XIIID of the California Constitution requires that the City clearly demonstrate the basis
for all property-related rates and charges to residents. Water rates are subject to “cost of service” analysis; that is, your
water bill must be calculated in proportion to your usage of the system and the total City-incurred expenses to provide that
service. Expenses include the cost of water, labor, energy, chemicals and other supplies, and providing required system
maintenance. The rates proposed herein are designed to meet all legal requirements and fairly and equitably recover the
required revenue from all customer classes.
The rate structures in this notice were developed as part of a comprehensive rate study conducted by a qualified rate
consultant. A full copy of the study and analysis is available on request at City Hall.
Water Rates: The City charges water customers for a fixed base rate and a consumption-based usage charge. The
base rate is based on the size of the water meter in service. As an example, for a residential 5/8” meter, the monthly base
rate is currently $16.79. The base rate for larger meters and multi-family residences or commercial/industrial customers
increases in proportion to the size of the meter.
The City also has a monthly usage charge based on the amount of water consumed by a customer per month. The City
currently allows the delivery of 2,000 cubic feet (14,960 gallons) included in the base rate. For use above this amount,
there is a charge per 100 cubic feet. The usage charge for larger meters increases based on the ability of the larger
meters to deliver more water.
Impact on Your Bill: If approved, water rate increases would take effect on January 1, 2018 with annual increases each
January through January 1, 2022. Utility bills would increase as shown in Table 1 – Current and Proposed Water Rates
for Single-Family Residences (2018-2022), and Table 2 – Current and Proposed Water Rates for Multi-Family Residences
and Commercial/Industrial (2018-2022). A typical single-family home with median water usage of 1,500 cubic feet
(11,200 gallons) can expect their monthly water bill to increase from $16.79 to $20.00 beginning January 1, 2018.
Compliance with Proposition 218: In 1996, California voters approved Proposition 218 which amended the state
constitution relating to passage of property related fees. Today, Proposition 218 requires the City to 1) inform property
owners and ratepayers that proposed rate increases are being considered, 2) clearly demonstrate the basis on which
these fees/rates are calculated, and 3) hold a Public Hearing at least 45 days after notification where the City hears all
protests to the rate increase. Water rates are subject to “majority protest”, meaning they cannot be passed if a majority of
property owners or ratepayers impacted by the rate change submit written protest to the City opposing the increase.
Protest Procedure: The Public Hearing for proposed water rate increases will be held on September 25, 2017, at 6:00
p.m. or after, at the City Council Chambers, located at 909 W. Visalia Road, Farmersville, California 93223.
The purpose of the Public Hearing is to consider all written protests against the increases to the City’s proposed water
rates. Any record owner or customer of record of a parcel identified to be subject to the imposition of the proposed
increases may submit a written protest against the proposed increases. However, in compliance with Proposition 218,
only one protest for each property will be counted. Each protest must (1) be in writing; (2) state opposition to the increase
of water rates; (3) provide a location of the identified parcel (by assessor’s parcel number or street address); and (4)
include the original signature of the record owner or customer of record submitting the protest. Written protests may be
mailed to, or delivered in person to City Hall, located at 909 W. Visalia Road, Farmersville, California 93223, or turned in
at the Public Hearing. All protests must be received prior to the close of the Public Hearing, including those mailed to the
City. Protests submitted via email or other electronic means will not be accepted. Oral comments at the Public Hearing
will not qualify as formal protests unless accompanied by a written protest. If the City receives written protests against the
proposed water rates by a majority of the affected property owners or ratepayers prior to the end of the hearing, the City
Council will not approve the change. For further information, please contact the City at (559) 747-0458 or visit City Hall.
Table 1
Current and Proposed Water Rates for
Single-Family Residences (2018-2022)
Current
Approved
Charges
January 1,
2018
(proposed)
January 1,
2019
(proposed)
January 1,
2020
(proposed)
January 1,
2021
(proposed)
January 1,
2022
(proposed)
BASE RATE (1,500 cubic feet per month)
3/4"×5/8" meters
1” meters
$16.79
$17.09 $20.00 $21.00 $23.10 $25.41 $27.32
WATER CONSUMPTION RATE (per 100 cubic feet)*
Per units of 100
CF over base rate $0.20 $0.650 $0.699 $0.769 $0.865 $0.930
Note: The current over usage threshold is 2,000 cubic feet; the proposed threshold is 1,500 cubic feet.
* The existing volume based rate for usage is in cubic feet. The values provided above are in 100 cubic feet
increments, which is a typical unit of measure for water charges.
Units of measurement; 1,500 cubic feet is equivalent to 11,200 gallons. 100 cubic feet is equivalent to 748 gallons.
Table 2
Current and Proposed Water Rates for
Multi-Family Residences and Commercial/Industrial Users (2018-2022)
Current
Approved
Charges
January 1,
2018
(proposed)
January 1,
2019
(proposed)
January 1,
2020
(proposed)
January 1,
2021
(proposed)
January 1,
2022
(proposed)
BASE RATE (1,500 cubic feet per month)
3/4"×5/8" meters
1” meters
$16.79
$17.09 $20.00 $21.00 $23.10 $25.41 $27.32
1-1/2" meters
2" meters
$17.82
$18.31 $32.00 $33.60 $36.96 $40.66 $43.71
3" meters
4" meters
$23.70
$26.97 $50.00 $52.50 $57.75 $63.53 $68.29
6" meters
8" meters
$33.07
$41.87 $80.00 $84.00 $92.40 $101.64 $109.26
WATER CONSUMPTION RATE (per 100 cubic feet)*
Per units of 100
CF over base rate $0.20 $0.650 $0.699 $0.769 $0.865 $0.930
Note: The current over usage threshold is 2,000 cubic feet; the proposed threshold is 1,500 cubic feet.
* The existing volume based rate for usage is in cubic feet. The values provided above are in 100 cubic feet
increments, which is a typical unit of measure for water charges.
Units of measurement; 1,500 cubic feet is equivalent to 11,200 gallons. 100 cubic feet is equivalent to 748 gallons.
Why are Rate Adjustments Needed?
Water rates in the City of Farmersville were last reviewed and adjusted in 2004. The City reviewed the rates again in
2010, but a rate adjustment was not implemented at that time. Under the current water rate structure, the City’s Water
Enterprise Fund has sustained prolonged operating deficits that resulted primarily from increased costs for system
maintenance, continuing electrical utility rate increases, and lack of revenue to adequately operate the system as needed.
The proposed rate increase identified in the Water Rate Study, prepared on behalf of the City of Farmersville, includes
establishing a base volume or quantity of water to be used for a base rate. Included in the base rate are the necessary
fees for fixed costs, variable costs, and maintenance, etc. Additionally, it is recommended that the proposed rate increase
include fees for establishing additional reserve funds for emergencies as well as funds for future capital improvements.
The proposed rate structure is designed to provide sufficient revenues to fund expenditures related to operations,
maintenance, capital improvements, and funding of reserves, while also promoting efficient use of water based on the
varying costs of demand of each customer class. The proposed rate structure model is sufficient to fund the City’s Water
Enterprise over the 5-year study period.
\\172.18.10.40\projects\Projects\2014\F140272\DOCS\Prop 218\TMc Water Public Hearing Notice-Rate Increases 6-13-17.doc
Ciudad de Farmersville
Propuesta 218 NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA
SOBRE LOS INCREMENTOS PROPUESTOS A LA TARIFA DE SUMINISTRO DE AGUA
Fecha y hora de la audiencia: 25 de septiembre de 2017, a las 6:00 p. m., o posteriormente, tan pronto como sea posible
Ubicación de la audiencia: City Council Chambers, 909 W. Visalia Road, Farmersville, California 93223
Objetivo: Esta notificación propone incrementos a la tarifa de suministro de agua para un período de cinco años, ya que
es necesario proporcionar suficientes ingresos para el funcionamiento y mantenimiento del sistema de suministro de
agua de la Ciudad y para que el agua que llega a los hogares y negocios de la Ciudad sea limpia y asequible.
Fundamento de las tarifas propuestas: El Artículo XIIID de la Constitución de California (California Constitution)
requiere que la Ciudad demuestre claramente el fundamento de todas las tarifas y cargos relativos a las propiedades que
pagan los residentes. Las tarifas de suministro de agua están sujetas a un análisis de “costo por servicio”; es decir, su
recibo de suministro de agua debe calcularse proporcionalmente en base al uso que usted haga del sistema y a los
gastos totales en que incurre la Ciudad para prestar ese servicio. Los gastos incluyen el costo del agua, mano de obra,
energía, químicos y otros suministros, y el mantenimiento que requiere el sistema. Las tarifas propuestas aquí están
diseñadas para cumplir con todos los requisitos legales y recuperar de manera justa y equitativa los ingresos requeridos
de todas las clases de clientes existentes.
Las estructuras de las tarifas en esta notificación se desarrollaron como parte de un estudio de tarifa integral elaborado
por un consultor de tarifas calificado. Puede solicitar una copia completa del estudio y análisis en la Alcaldía.
Tarifas de suministro de agua: La Ciudad les cobra a los clientes de suministro de agua una tarifa básica fija y un cargo
por uso que se basa en el consumo de agua. La tarifa básica se basa en el tamaño del contador de agua que está en
servicio. En la actualidad, por ejemplo, la tarifa básica para un contador residencial de 5/8 de pulgada es de $16.79. La
tarifa básica para los contadores más grandes y para las residencias multifamiliares o para los clientes
comerciales/industriales se incrementa en proporción al tamaño del contador.
La Ciudad también cobra un cargo por uso mensual en base a la cantidad de agua que consume un cliente en un mes.
Actualmente, la Ciudad incluye en la tarifa básica un suministro de 2,000 pies cúbicos (14,960 galones) de agua. Cuando
el suministro es mayor, hay un cargo adicional por cada 100 pies cúbicos. El cargo por uso para los contadores más
grandes incrementa en base a la capacidad que estos tienen para suministrar más agua.
¿Cómo repercutirá esto en su factura? Si se aprueban, los incrementos en la tarifa de suministro de agua entrarán en
vigencia el 1 de enero de 2018, con incrementos anuales durante el mes de enero, hasta el 1 de enero de 2022. Las
facturas de servicios incrementarán como se muestra en la Tabla 1 - Tarifas de suministro de agua actuales y propuestas
para residencias unifamiliares (2018-2022), y en la Tabla 2 - Tarifas de suministro de agua actuales y propuestas para
residencias multifamiliares y negocios comerciales/industriales (2018-2022). Una residencia unifamiliar que consume un
suministro de agua promedio de 1,500 pies cúbicos (11,200 galones) puede esperar que su factura mensual de
suministro de agua incremente de $16.79 a $20.00 a partir del 1 de enero de 2018.
Cumplimiento con la Propuesta 218: En 1996, los votantes de California aprobaron la Propuesta 218, que enmendaba
la constitución del estado para todo lo relativo a las tarifas asociadas con el traspaso de propiedades. En la actualidad, la
Propuesta 218 requiere que la Ciudad 1) le informe a los propietarios de los bienes inmuebles y a los contribuyentes que
se está considerando proponer un incremento en las tarifas, 2) demuestre claramente el fundamento con que se
calcularon estas tarifas/cobros y 3) realice una Audiencia Pública por lo menos 45 días después de la fecha de
notificación, para que la Ciudad escuche todas las protestas relacionadas con el incremento a la tarifa. Las tarifas de
suministro de agua están sujetas a un “consenso mayoritario”, lo que significa que no pueden imponerse si la mayoría de
los propietarios de los bienes inmuebles o contribuyentes a quienes les afecta el cambio de tarifa presenta una protesta
por escrito dirigida a la Ciudad oponiéndose al incremento.
Procedimiento de la protesta: La Audiencia Pública para los incrementos propuestos a la tarifa de suministro de agua
se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2017, a las 6:00 p. m., o posteriormente, en el despacho del Concejo
Municipal, ubicado en 909 W. Visalia Road, Farmersville, California 93223.
El propósito de la Audiencia Pública es considerar todas las protestas por escrito en contra de los incrementos a las
tarifas de suministro de agua propuestas por la Ciudad. Cualquier propietario registrado o cliente de un terreno registrado
que va a estar sujeto a la imposición de los incrementos propuestos puede presentar una protesta por escrito en contra
de los incrementos propuestos. Sin embargo, en virtud de la Propuesta 218, solo se admitirá una protesta por cada
propiedad. Cada protesta debe (1) elaborarse por escrito; (2) expresar oposición al incremento en las tarifas de
suministro de agua; (3) proporcionar la ubicación del terreno de referencia (ya sea el número de terreno que registró el
tasador o la dirección del terreno) e (4) incluir la firma original del propietario del registro o del cliente del terreno
registrado que presenta la propuesta. Las protestas por escrito deben enviarse o entregarse personalmente en la
Municipalidad, ubicada en 909 W. Visalia Road, Farmersville, California 93223, o entregarse el día de la Audiencia
Pública. Todas las protestas deben recibirse antes del cierre de la Audiencia Pública, incluidas aquellas enviadas por
correo a la Ciudad. No se aceptarán protestas por correo electrónico u otro medio electrónico. Los comentarios orales
expresados en la Audiencia Pública no calificarán como protestas formales, a menos que incluyan una protesta por
escrito. Si antes de que termine la audiencia, la Ciudad recibe protestas por escrito de la mayoría de las propiedades o
contribuyentes afectados oponiéndose a las tarifas propuestas de suministro de agua, el Concejo de la Ciudad no
aprobará el cambio. Para obtener más información, comuníquese con la Ciudad al (559) 747-0458 o visite la
Municipalidad.
Tabla 1
Tarifas de suministro de agua actuales y propuestas para
residencias unifamiliares (2018-2022)
Cargos
aprobados
en la
actualidad
1 de enero
de 2018
(propuesto)
1 de enero
de 2019
(propuesto)
1 de enero
de 2020
(propuesto)
1 de enero
de 2021
(propuesto)
1 de enero
de 2022
(propuesto)
TARIFA BÁSICA (1,500 pies cúbicos al mes)
Contadores de
3/4"×5/8"
Contadores de
1"
$16.79
$17.09 $20.00 $21.00 $23.10 $25.41 $27.32
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA (por cada 100 pies cúbicos)*
Por unidades de
100 pies
cúbicos de
exceso en base a
la tarifa básica
$0.20 $0.650 $0.699 $0.769 $0.865 $0.930
Nota: El umbral de exceso de consumo actual es de 2,000 pies cúbicos; el umbral propuesto es de 1,500 pies
cúbicos.
* La tarifa básica existente en base al volumen de uso se mide en pies cúbicos. Los valores de exceso
proporcionados se miden en incrementos de 100 pies cúbicos, la cual es una unidad de medida común para las
tarifas de suministro de agua.
Unidades de medida: 1,500 pies cúbicos equivale a 11,200 galones, 100 pies cúbicos equivale a 748 galones.
Tabla 2
Tarifas de suministro de agua actuales y propuestas para
residencias multifamiliares y negocios comerciales/industriales (2018-2022)
Cargos
aprobados
en la
actualidad
1 de enero
de 2018
(propuesto)
1 de enero
de 2019
(propuesto)
1 de enero
de 2020
(propuesto)
1 de enero
de 2021
(propuesto)
1 de enero
de 2022
(propuesto)
TARIFA BÁSICA (1,500 pies cúbicos al mes)
Contadores de
3/4"×5/8"
Contadores de
1"
$16.79
$17.09 $20.00 $21.00 $23.10 $25.41 $27.32
Contadores de
1-1/2"
Contadores de
2"
$17.82
$18.31 $32.00 $33.60 $36.96 $40.66 $43.71
Contadores de
3"
Contadores de
4"
$23.70
$26.97 $50.00 $52.50 $57.75 $63.53 $68.29
Contadores de
6"
Contadores de
8"
$33.07
$41.87 $80.00 $84.00 $92.40 $101.64 $109.26
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA (por cada 100 pies cúbicos)*
Por unidades de
100 pies
cúbicos de
exceso en base a
la tarifa básica
$0.20 $0.650 $0.699 $0.769 $0.865 $0.930
Nota: El umbral de exceso de consumo actual es de 2,000 pies cúbicos; el umbral propuesto es de 1,500 pies
cúbicos.
* La tarifa básica existente en base al volumen de uso se mide en pies cúbicos. Los valores de exceso
proporcionados se miden en incrementos de 100 pies cúbicos, la cual es una unidad de medida común para las
tarifas de suministro de agua.
Unidades de medida: 1,500 pies cúbicos equivale a 11,200 galones, 100 pies cúbicos equivale a 748 galones.
¿Por qué son necesarios los ajustes a las tarifas?
La última vez que se revisaron y ajustaron las tarifas de suministro de agua en la Ciudad de Farmersville fue en 2004. La
Ciudad revisó las tarifas de nuevo en 2010, pero no se implementó el ajuste a la tarifa en ese momento. En base a la
estructura actual de las tarifas de suministro de agua, el Fondo de la Empresa de Agua (Water Enterprise Fund) de la
Ciudad ha soportado déficits operativos prolongados que se deben principalmente al incremento en los costos de
mantenimiento del sistema, al constante incremento de la tarifa de suministro de energía eléctrica y a la falta de ingresos
para que el sistema funcione como se requiere.
El incremento propuesto a la tarifa que arrojó el Estudio de tarifa de suministro de agua, elaborado en nombre de la
Ciudad de Farmersville, incluye el establecimiento de un volumen básico o cantidad de agua para la tarifa básica. En la
tarifa básica, se incluyen los cargos necesarios para cubrir costos fijos, costos variables y mantenimiento, etc.
Adicionalmente, se recomienda que el incremento propuesto a la tarifa incluya cargos por el establecimiento de fondos
de reserva adicionales para emergencias, así como fondos para futuros aumentos de capital.
La estructura de tarifas propuesta está diseñada para que haya suficientes ingresos para financiar gastos operativos,
gastos de mantenimiento, aumentos de capital y financiamiento de reservas, así como para promover el uso eficiente del
agua en base a los costos variables de la demanda de cada tipo de cliente. El modelo de la estructura de tarifas
propuesta es suficiente para financiar la Empresa de Agua de la Ciudad durante el período de cinco años en que se basó
el estudio.
\\172.18.10.40\projects\Projects\2014\F140272\DOCS\Prop 218\TMc Water Public Hearing Notice-Rate Increases 6-13-17.doc